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普洱市總工會2018年整體績效報告

來源:普洱市總工會 時間:2019/7/11 點擊:453

 

普洱市總工會                     部門整體支出績效自評報告

為確實做好2018年度部門整體支出績效自評工作,提高財政資金使用效益,根據《普洱市市級部門財政支出績效自評暫行辦法》(普財評審[2017]19號)文件精神,結合實際,我單位組織成立了績效評價工作小組,評價小組采取座談等方式聽取情況,檢查基本支出、項目支出有關賬目,收集整理支出相關資料,并根據各部門(中心)報送的績效自評材料進行分析、總結,現將我單位整體支出績效自評結果報告如下:

一、部門基本情況

(一)部門概況

1.主要職能。

1)、根據黨的路線、方針、政策和黨在每個時期的中心任務,以及市委、省總工會的要求和工作部署,確定全市工會工作的方針和任務,指導全市工會工作。

2)、依照《工會法》和《中國工會章程》等法律法規的規定,貫徹執行全市工會代表大會的決議,組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實,進一步突出和履行維護職能,推動各項工作。領導市總工會直屬事業單位的工作。

3)、對涉及職工利益的重大問題進行調查研究;向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的擬定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見,協助企事業單位搞好職工安全生產、職業衛生方面的教育;參與職工重大傷亡事故的調查處理。

    4)、開展工會理論政策研究,為各級工會提供理論政策服務;研究制定工會的各項組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;建立健全協調勞動關系有效機制,推動和諧勞動關系構建,抓好工資集體協商工作。

5)、協助縣(區)黨委和市級部委辦局(公司)黨委(黨組)管理工會干部,做好干部的協管工作;負責市總機關、直屬單位干部的考核、任免;研究制定全市工會干部的管理制度和培訓規劃,組織和指導全市工會干部教育培訓工作,加強工會干部隊伍建設;領導市總機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設,指導全市工會系統黨風廉政建設工作。

6)、協助有關部門加強職工思想政治工作,促進社會主義精神文明建設,傳播中國先進文化,著力推進職工文化繁榮發展,宣傳黨的方針政策,維護職工隊伍和企業的穩定;指導基層工會協助黨政不斷提高職工的思想道德和科學文化素質。

7)、組織和動員職工積極投身經濟建設主戰場;受市政府委托做好市級勞動模范的評選工作,承擔省級和全國勞動模范的推薦工作,負責市級以上勞動模范的管理工作。

8)、負責工會經費和工會資產的管理,研究、制定興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定,負責工會勞動福利事業的指導、協調工作。

9)、承擔省總工會委托的我市工會與外國工會、港澳臺工會友好交往的任務,做好與周邊國家工會的交流交往。

10)、做好職工醫療互助工作。

     (11)、承辦市委、市政府和云南省總工會交辦的其他事項。

2.機構情況

普洱市總工會是獨立核算的行政單位。現有人員編制15人,其中,行政編制7人,事業編制8人,內設機構部一中心(辦公室、財務和資產監督管理部、組織和女工部、勞動經濟和技術創新部、職工服務中心)

3.人員情況

2018年末實有在職人員17,其中:財政全供養17人(其中:行政人員9人、事業人員8人);退休人員11人,退休人員工資社保局發放。

(二)部門績效目標的設立情況

加快構建“廣覆蓋、多層次、全過程”的預算績效管理體系為目標,牢固樹立財政績效意識,不斷創新績效管理方式,拓寬績效評價范圍,實現部門預算績效管理全覆蓋,財政管理水平顯著提升。

1.扎實開展預算事前評審。年初,對按項目分配的專項資金項目開展預算事前評審,通過事前集中評審,有效節約了財政資金,提高了財政資金使用效益。

2.項目支出績效目標編報范圍不斷擴大。項目支出全部要求部門編報績效目標,逐步實現項目支出績效目標管理全覆蓋。

3.繼續開展部門整體支出績效評價試點,將部門所有資金納入績效評價范圍,衡量部門預算資金在年度內預期達到的產出和效果,促使部門逐步形成“以績效為目標,以結果為導向,重視支出責任和成本,重視產出和結果”的預算績效管理新理念。

(三)部門整體支出情況

我單位以支定收2018年總支出為495.81萬元,其中基本支出389.11萬元、項目支出106.7萬元。

基本支出389.11萬元,其中:工資福利支出322.04萬元、商品和服務支出33.2萬元、對個人和家庭的補助支出33.87萬元;

項目支出106.7萬元,主要用于全困難職工幫扶慰問金、職工服務中心配套資金、工會組織工作經費、貸免扶補工作經費

(四)部門預算管理制度建設情況

1、為不斷加強資金的管理,切實做到規范,公開、透明,資金分配決策科學、民主。

2、為確保部門預算管理的合法、合規,高效,黨政辦制定了一整套財務管理制度、經費報銷辦法,涵蓋總體財務管理、固定資產管理、差旅費管理、會議費報銷、財務報銷規定等一系列管理制度。

二、績效自評工作情況
  (一)績效評價目的
  本次自評的目的是了解本部門2018年度財政資金預算支出的績效狀況,為今后預算安排提供決策支持。進一步增強本部門支出管理的責任,優化支出結構,提升預算管理水平,保障更好地履行職責,提高公共服務質量和財政資金使用效益,促進當地經濟健康發展。

(二)自評指標體系(見附表4)

(三)自評組織過程
   1、前期準備

領導高度重視。成立了由黨組書記、常務副主席擔任組長,分管副主席擔任副組長,各部室、中心負責人為組員的自評小組,強化了整體支出管理的責任。制定了部門整體支出績效評價的工作方案、評價指標,成立了績效評價工作領導小組、績效評價工作組。

2、組織實施

1)、核實數據,對2018年度部門整體支出數據的準確性、真實性進行核實,將2018年度和2018年度部門整體支出情況進行比較分析。

2)、查閱資料。查閱2018年度預算安排、預算追加、資金管理、經費支出、資產管理等相關文件資料和財務憑證。
  (3)、發放調查問卷。對部門履行職責情況的公眾滿意度向社會群眾、服務對象、單位員工進行調查。
    (4)、歸納匯總。對收集的評價材料結合本單位情況進行綜合分析、歸納匯總。
    (5)、根據評價材料結合各項評價指標進行分析評分。
    (6)、形成績效評價自評報告。
    3、實施評價
  (1)、指標設計不盡合理,導致評價結果與實際情況不一定相符。如預算控制率指標,在編制預算時,存在不可控性,執行中預算一般都有追加,而按預算控制率指標的計算公式計算,本指標基本上都大于0。
  (2)、社會信息的不平等性,可能導致評價結果出現差異。如發放調查問卷時,面對社會公眾,而社會公眾對單位情況不了解,導致調查流入形式。
  (3)、在設計績效評價體系時目標的確定與量化往往帶有較強的主觀性與經驗主義,這需要在評價過程中不斷完善。
      三、評價情況分析及綜合評價結論
  2018年,我單位積極履職,強化管理,較好的完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理,不斷建立健全內部管理制度,梳理內部管理流程,部門整體支出管理水平得到提升。根據部門整體支出績效評價指標體系,我單位2018年度評價得分為90分。

部門整體支出績效情況如下:

1. 預算配置控制較好得5分。其中:在職人員控制率:在職18/編制15×100%=120%,得分0分;“三公”經費預算數沒變動,變動率等于0,得5分。

2. 預算執行比較到位得15分。

1)預算完成率=(上年結轉0萬元+年初預算數148.26萬元+本年追加預算148.82萬元-年末結余0萬元)/(上年結轉0萬元+年初預算數148.26萬元+本年追加預算148.82萬元)×100%=100%,得5分。

2)預算控制率=(本年追加預算148.82萬元/年初預算數148.26萬元)×100%=100.38%,大于30%,得0分。

3)支付進度率:嚴格按照《普洱市財政局關于進一步加強財政預算執行支出進度考核管理的通知》普財預〔2016〕236號文件執行,10分。

3. 預算管理較理想,制度執行總體較為有效,但仍需進一步強化。得40分。

1)公用經費控制率=(實際支出公用經費總額7.02萬元/預算安排公用經費總額 8.05萬元)×100%=87.2%108%得5分;

2)“三公”經費總體控制較好,本年預算和上年決算支出數一致“三公”經費控制率=(“三公經費”實際支出數0萬元/“三公經費”預算安排數0萬元)×100%=0,計滿分7分。

3)政府采購執行率=(實際政府采購金額與政府采購預算金額一致)×100%=100%,得6分。

4)管理制度健全性得11分:有內部財務管理制度、內部控制制度、會計核算制度等管理制度,5分;相關管理制度合法、合規、完整,3分;相關管理制度得到有效執行,并有考核制度,3分。

5)資金使用合規性得6分:本年度支出的所有資金均由縣財政局國庫支付,支出符合國家財經法規和財務管理制度規定以及有關專項資金管理辦法的規定;資金撥付有完整的審批程序和手續;項目支出按規定經過評估論證;支出符合部門預算批復的用途;資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

6)預決算信息公開性得5分:一是按規定在政府門戶網站公開信息;二是基礎數據信息和會計信息資料真實、完整、準確。

4.職責履行得8分:2018年我單位在全體干部職工的共同努力下圓滿出色完成了各項工作目標和任務。

5.履職效益得22分。

1)經濟效益、社會效益得10分:在組織、指導本縣各級工會履行工會的維護、建設、參與、教育等社會職能的基礎上,對有關職工利益的重大問題進行調查研究,向委、政府及上級工會反映本縣職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見、建議。受到各級工會的高度贊揚和好評。

2)行政效能得6分:我單位不斷改善行政管理、嚴格經費及資產管理,改進文風會風精簡會議,提高了行政效率,降低了行政成本。

3)社會公眾或服務對象滿意度得6分:在年度績效考核中成績優異。

四、存在的問題和整改情況

我單位今后在執行過程中,做到嚴格控制支出,合理安排經費,做到細化支出,確保績效執行和年初設定的績效相一致。

五、績效自評結果應用

2018年度普洱市總工會自評為902019年普洱市工會工作的總體要求是:(一)加強政治理論武裝。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,增強“四個意識”,堅定“兩個自信”,做到“兩個維護”。

(二)廣泛開展建功立業。廣泛開展“當好主人翁、建功新時代”主題創新創業創優活力。加強產業工人隊伍建設,建設宏大的產業工人隊伍。加大技術技能培訓,組織評選“普洱工匠”。廣泛開展“安康杯”競賽,促進企業安全生產。積極參與創建全國文明城市。

(三)強化基層組織建設。一是深化工會改革成果運用,夯實基層基礎,激發基層活力。二是加強工會組織建設,積極推進“八大群體”建會入會力度,積極推進“六有工會”、“先進職工之家”、“評家議家”、“雙愛雙評”等規范化創建活動。三是抓好廠務公開民主管理工作。

(四)加強職工權益維護。一是全面推進職工服務陣地建設,加強各級職工服務中心、“職工驛站”服務功能建設,夯實服務基礎。二是加強法律維權,保障職工合法權益。三是著力推進集體協商,維護勞資關系和諧。四是深入開展安康杯競賽活動,保障職工安全權益。五全面做好送溫暖、金秋助學和職工醫療互助活動。六是加強勞模管理服務。七是深入開展職工文體活動。八是組織開展好職工醫療互助活動。九是加強職工創業就業扶持。十是開展職工網上搶課技能免費培訓,提升普惠性服務實效。

(五)全力推進脫貧攻堅。一是全面做好脫貧攻堅聯系點墨江縣孟弄鄉孟弄村脫貧攻堅工作,確保如期實現脫貧。二是全力推進困難職工解困脫困,完成上級下達目標任務。三是動員全市各級工會發揮職能優勢,助力脫貧攻堅工作。

(六)全面加強自身建設。一是籌備召開普洱市工會第四次代表大會。二是全面落實管黨治黨的政治責任,嚴守黨的政治紀律和政治規矩。認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。二是全面加強黨風廉政建設,嚴格貫徹執行《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨黨內監督條例》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中共中央政治局關于加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》《監察法》等黨紀法規,全面貫徹落實中央八項規定精神,營造風清氣正的發展環境。三是統籌抓好干部隊伍、財務、工會資產、經審、政策研究、女職工、統計等工作。

 六、主要經驗及做法

(一)經驗教訓
  本單位通過對2018年度部門整體支出績效自評,我們認識到,績效管理不只是財政支出方面,而應更加注重產出及效率,這樣有利于我們強化支出的責任,提高財政資金的使用效益,更好地促進我們履行職責。通過開展部門整體支出績效自評,我們吸取了一些教訓也收獲一定的經驗,主要為:一是要科學合理地編制部門預算,預算要結合本部門的事業發展計劃、職責和任務測算,要確保部門預算編制真實、準確、完整,切合單位實際。二是要強化績效管理考核,圍繞績效考核目標任務,層層分解落實,明確責任領導和責任單位及責任人,強化責任意識,使每位同志對自己的目標任務了然于胸,從而增強工作的主動性和積極性,使考核目標中涉及到的每一項任務都落到了實處,同時建立并執行考核目標執行情況跟蹤檢查制度,責任追究制度,使單位在合理使用資金,有效控制支出的情況下,確保了各項績效考核指標保質保量完成。
  (二)下步工作打算
  1、加強政策學習,提高思想認識。組織單位人員認真學習《預算法》、《行政事業單位會計制度》等相關法規、制度,提高單位領導對全面預算管理的重視程度,增強財務人員的預算意識,堅持先有預算、后有支出,沒有預算不得支出的支出理念。
  2、細化預算編制工作,認真做好預算的編制。進一步加強單位內部機構各室的預算管理意識,嚴格按照預算編制的相關制度和要求進行預算編制;全面編制預算項目,優先保障固定性的、相對剛性的費用支出項目,盡量壓縮變動性的、有控制空間的費用項目,進一步提高預算編制的科學性、嚴謹性和可控性。加強內部預算編制的審核和預算控制指標的下達。

  3、加強預算執行管理,嚴格把關預算節點。根據實際情況,定期做好預算執行分析,掌握預算執行進度,及時找出預算實際執行情況與預算目標之間存在的差異,采取有效措施糾正偏差,提高預算執行的時效性和均衡性,同時為下一次科學、準確地編制部門預算積累經驗。

4、完善資產管理,抓好“三公”經費控制。嚴格編制政府采購年初預算和計劃,規范各類資產的購置審批制度、資產出租出借和收入管理制度、資產采購制度、使用管理制度、資產處置和報廢審批制度、資產管理崗位職責制度等,加強單位內部的資產管理工作。嚴格控制“三公”經費的規模和比例,把關“三公”經費支出的審核、審批,杜絕挪用和擠占其他預算資金行為;進一步細化“三公”經費的管理,合理壓縮“三公”經費支出。
  七、其他需說明的情況

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