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普洱市總工會2019年度部門預算編制說明

來源:普洱市總工會 時間:2019/3/13 點擊:665

 

監督索引號53080000871100000

普洱市總工會2019年度部門預算編制說明

目錄

第一部分  部門(單位)概況

第二部分  2019年部門(單位)預算情況說明

第三部分   2019年 “三公”經費財政撥款預算情況說明

第四部分  名詞解釋

      2019年部門(單位)預算表

一、  財政撥款收支總表

二、  一般公共預算支出表

三、  基本支出表

四、  政府性基金預算支出表

五、   部門收支總表

六、   部門收入總表

七、   部門支出總表

八、  門財政撥款支出明細表(按經濟科目分)

九、  “三公”經費預算財政撥款支出情況表

十、  項目支出績效目標表(本級)

十一、市對下轉移支付績效目標表

十二、部門政府采購預算表

按照預算管理的相關規定,目前部門預算的編制實行全口徑預算管理,即收入和支出全部納入預算管理,全部收入和支出都反映在預算中。

第一部分  部門(單位)概況

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1、根據黨的路線、方針、政策和黨在每個時期的中心任務,以及市委、省總工會的要求和工作部署,確定全市工會工作的方針和任務,指導全市工會工作。

2、依照《工會法》和《中國工會章程》等法律法規的規定,貫徹執行全市工會代表大會的決議,組織和指導各級工會堅定不移地推動黨的全心全意依靠工人階級根本指導方針的貫徹落實,進一步突出和履行維護職能,推動各項工作。領導市總工會直屬事業單位的工作。

3、對涉及職工利益的重大問題進行調查研究;向市委、市政府反映職工群眾的情緒、愿望和要求,并提出意見和建議;參與涉及職工切身利益的有關立法和政策、措施、制度的擬定;對侵犯職工合法權益的重大事件進行調查并提出處理意見,協助企事業單位搞好職工安全生產、職業衛生方面的教育;參與職工重大傷亡事故的調查處理。

    4、開展工會理論政策研究,為各級工會提供理論政策服務;研究制定工會的各項組織制度和民主制度,監督檢查《中國工會章程》的貫徹執行;研究指導工會自身改革和建設;指導基層工會開展以職工代表大會為基本形式的民主選舉、民主決策、民主管理和民主監督工作;建立健全協調勞動關系有效機制,推動和諧勞動關系構建,抓好工資集體協商工作。

5、協助縣(區)黨委和市級部委辦局(公司)黨委(黨組)管理工會干部,做好干部的協管工作;負責市總機關、直屬單位干部的考核、任免;研究制定全市工會干部的管理制度和培訓規劃,組織和指導全市工會干部教育培訓工作,加強工會干部隊伍建設;領導市總機關和直屬單位黨員干部黨風廉政建設,指導全市工會系統黨風廉政建設工作。

6、協助有關部門加強職工思想政治工作,促進社會主義精神文明建設,傳播中國先進文化,著力推進職工文化繁榮發展,宣傳黨的方針政策,維護職工隊伍和企業的穩定;指導基層工會協助黨政不斷提高職工的思想道德和科學文化素質。

7、組織和動員職工積極投身經濟建設主戰場;受市政府委托做好市級勞動模范的評選工作,承擔省級和全國勞動模范的推薦工作,負責市級以上勞動模范的管理工作。

8、負責工會經費和工會資產的管理,研究、制定興辦職工勞動福利事業的有關制度和規定,負責工會勞動福利事業的指導、協調工作。

9、承擔省總工會委托的我市工會與外國工會、港澳臺工會友好交往的任務,做好與周邊國家工會的交流交往。

10、做好職工醫療互助工作。

    11、承辦市委、市政府和云南省總工會交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

普洱市總工會是獨立核算的行政單位。現有人員編制16人,其中,行政編制7人,行政工勤編制1人,事業編制8人,內設機構四部一中心(辦公室、財務和資產監督管理部、組織和女工部、勞動經濟和技術創新部、職工服務中心)。

(三)重點工作概述

1、加強政治理論武裝。深入學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大精神,增強“四個意識”,堅定“兩個自信”,做到“兩個維護”。

2、廣泛開展建功立業。廣泛開展“當好主人翁、建功新時代”主題創新創業創優活力。加強產業工人隊伍建設,建設宏大的產業工人隊伍。加大技術技能培訓,組織評選“普洱工匠”。廣泛開展“安康杯”競賽,促進企業安全生產。積極參與創建全國文明城市。

3、強化基層組織建設。一是深化工會改革成果運用,夯實基層基礎,激發基層活力。二是加強工會組織建設,積極推進“八大群體”建會入會力度,積極推進“六有工會”、“先進職工之家”、“評家議家”、“雙愛雙評”等規范化創建活動。三是抓好廠務公開民主管理工作。

4、加強職工權益維護。一是全面推進職工服務陣地建設,加強各級職工服務中心、“職工驛站”服務功能建設,夯實服務基礎。二是加強法律維權,保障職工合法權益。三是著力推進集體協商,維護勞資關系和諧。四是深入開展安康杯競賽活動,保障職工安全權益。五全面做好送溫暖、金秋助學和職工醫療互助活動。六是加強勞模管理服務。七是深入開展職工文體活動。八是組織開展好職工醫療互助活動。九是加強職工創業就業扶持。十是開展職工網上搶課技能免費培訓,提升普惠性服務實效。

5、全力推進脫貧攻堅。一是全面做好脫貧攻堅聯系點墨江縣孟弄鄉孟弄村脫貧攻堅工作,確保如期實現脫貧。二是全力推進困難職工解困脫困,完成上級下達目標任務。三是動員全市各級工會發揮職能優勢,助力脫貧攻堅工作。

6、全面加強自身建設。一是籌備召開普洱市工會第四次代表大會。二是全面落實管黨治黨的政治責任,嚴守黨的政治紀律和政治規矩。認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,推進“兩學一做”學習教育常態化制度化。三是全面加強黨風廉政建設,嚴格貫徹執行《中國共產黨紀律處分條例》《中國共產黨黨內監督條例》《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》《中共中央政治局關于加強和維護黨中央集中統一領導的若干規定》《監察法》等黨紀法規,全面貫徹落實中央八項規定精神,營造風清氣正的發展環境。四是統籌抓好干部隊伍、財務、工會資產、經審、政策研究、女職工、統計等工作。

二、預算單位預算編制情況

洱市總工會編制2019年部門預算是根據《普洱市市本級基本支出預算管理暫行辦法》、《普洱市市級項目支出預算管理暫行辦法》和《普洱市本級部門預算結余資金管理辦法》的有關規定,按照“統籌兼顧、保證重點;量入為出、收支平衡;真實合法、精細高效”的預算編制原則和“控辦公、惠會員、可持續”的經費使用原則,結合2019年市總工會工作計劃,科學、客觀地編制2019年市總工會部門預算。

三、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,是普洱市總工會。其中:財政全供給單位1個,部分供給單位0個,特殊供給單位0個,自收自支單位0個;財政全供給單位中行政單位1個,參公管理事業單位0個,非參公管理事業單位0個。部門在職人員編制16人,其中:行政編制8人(工勤編制1人),事業編制8人。在職實有17人,其中:財政全供養17人,財政部分供養0人,非財政供養0人。離退休人員11人,其中:離休0人,退休11人。車輛編制1輛,實有車輛2輛。

第二部分  2019年部門(單位)預算情況說明

一、預算單位收入情況

(一)部門(單位)財務收入情況

2019年部門(單位)財務總收入4005378.00元,其中:一般公共預算4005378.00元,政府性基金收入0元,國有資本經營收益0元,事業收入0元,事業單位經營收入0元,其他收入0,財政專戶管理的教育收費0元,上年結轉收入0元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門(單位)財政撥款收入4005378.00元,其中:本年收入4005378.00元,上年結轉收入0元。本年收入中,一般公共預算財政撥款4005378.00元(其中本級財力4005378.00元,專項收入0元,執法辦案補助0元,收費成本補償0元,其他非稅收入安排支出0元,國有資源(資產)有償使用收入0元),財政專戶管理的收入0元,政府性基金財政撥款0元,國有資本經營收益財政撥款0元。

二、預算單位支出情況

2019年部門(單位)預算總支出4005378.00元,其中:基本支出3795378.00元,占總支出的94.76%,項目支出210000.00元,占總支出的5.24%。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2019年部門(單位)一般公共預算當年撥款 4005378.00元,比2018年預算數3952788.00元增加52590.00元,增長1.33%

1.201(類)29(款)01(項)2019年預算數為2528498.00元,比2018年預算數2352000.00元增加176498.00元,增長7.5%。主要用于:在職人員工資福利、公用經費等基本支出;

2. 201(類)29(款)06(項)2019年預算數為210000.00元,與2018年預算數210000.00元一致。主要用于:職工服務中心幫扶工作辦公、調研費用等項目支出;

3. 208(類)05(款)01(項)2019年預算數為369031.00元,比2018年預算數187189.00增加181842.00元,增長97.14%。主要用于:退休人員經費支出;

4. 208(類)05(款)05(項)2019年預算數為334376.00元,比2018年預算數390447.00減少56071.00元,降低14.36%。主要用于:在職人員由單位繳納的基本養老保險支出;

5.208(類)99(款)01(項)2019年預算數為6569.00元,比2018年預算數6972.00減少403.00元,降低5.78%。主要用于:在職人員由單位繳納的其他社會保障和就業支出;

6.210(類)11(款)01(項)2019年預算數為167188.00元,比2018年預算數255224.00降低88036.00元,減少34.49%。主要用于:在職人員基本醫療保險經費、退休人員醫療經費;

7.210(類)11(款)03(項)2019年預算數為66876.00元,比2018年預算數89803.00降低22927.00元,減少25.53%。主要用于:公務員醫療補助經費;

8.221(類)02(款)01(項)2019年預算數為297269.00元,比2018年預算數227664.00增加69605.00元,增長30.57%。主要用于:按規定比例為職工繳納的住房公積金。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

  1. 301(類)01(款)2019年預算數為720624.00元,其中(其中:基本支出720624.00元,項目支出0元)。

2. 301(類)02(款)2019年預算數為1130664.00元,其中(其中:基本支出1130664.00元,項目支出0元)。

3. 301(類)03(款)2019年預算數為297900.00元,其中(其中:基本支出297900.00元,項目支出0元)。

4. 301(類)07(款)2019年預算數為175968.00元,其中(其中:基本支出175968.00元,項目支出0元)。

5. 301(類)08(款)2019年預算數為334376.00元,其中(其中:基本支出334376.00元,項目支出0元)。

6. 301(類)10(款)2019年預算數為167188.00元,其中(其中:基本支出167188.00元,項目支出0元)。

7. 301(類)11(款)2019年預算數為66876.00元,其中(其中:基本支出66876.00元,項目支出0元)。

8. 301(類)12(款)2019年預算數為32140.00元,其中(其中:基本支出32140.00元,項目支出0元)。

9. 301(類)13(款)2019年預算數為297269.00元,其中(其中:基本支出297269.00元,項目支出0元)。

10.302(類)01(款)2019年預算數為90812.00元,其中(其中:基本支出10812.00元,項目支出80000.00元)。

11.302(類)05(款)2019年預算數為2142.00元,其中(其中:基本支出2142.00元,項目支出0元)。

12.302(類)06(款)2019年預算數為2142.00元,其中(其中:基本支出2142.00元,項目支出0元)。

13.302(類)07(款)2019年預算數為7480.00元,其中(其中:基本支出7480.00元,項目支出0元)。

14.302(類)11(款)2019年預算數為197320.00元,其中(其中:基本支出67320.00元,項目支出130000.00元)。

15.302(類)16(款)2019年預算數為10810.00元,其中(其中:基本支出10810.00元,項目支出0元)。

16.302(類)17(款)2019年預算數為2609.00元,其中(其中:基本支出2609.00元,項目支出0元)。

17.302(類)28(款)2019年預算數為34867.00元,其中(其中:基本支出34867.00元,項目支出0元)。

18.302(類)29(款)2019年預算數為34867.00元,其中(其中:基本支出34867.00元,項目支出0元)。

19.302(類)31(款)2019年預算數為14000.00元,其中(其中:基本支出14000.00元,項目支出0元)。

20.302(類)39(款)2019年預算數為10800.00元,其中(其中:基本支出10800.00元,項目支出0元)。

21.302(類)99(款)2019年預算數為17620.00元,其中(其中:基本支出17620.00元,項目支出0元)。

22.303(類)02(款)2019年預算數為356904.00元,其中(其中:基本支出356904.00元,項目支出0元)。

三、市對下專項轉移支付情況

(一)列入市對下專項轉移支付項目清單項目情況

部門(單位)列入市對下專項轉移支付項目清單項目為:  金額0元。

(二)與中央、省配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

無。

四、預算收支增減變化情況說明

(一)基本支出情況

2019年用于保障普洱市總工會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出3795378.00元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的94.32%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的5.68%。

(二)基本支出預算變動的主要原因

20183734788.00元對比增加60590.00元,變動的主要原因是:2018年中退休1人,2018年底調入人員1人。

(三)項目支出情況

2019年用于保障普洱市總工會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出210000.00元,如辦公費、差旅費等開支。

(四)項目支出預算變動的主要原因

2018218000.00減少8000.00元,降低3.67%。變動的主要原因是:2019年減少人力資源和社會保障專項資金8000.00元(貸免扶補工作經費)。

五、其他公開信息

(一)機關運行經費

2019年部門(單位)的機關運行經費財政撥款預算215469.00元,較2018年預算219171.00元降低3702.00元,減少1.69%

(二)政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預,2019年部門(單位)政府購預算共涉及采購項目00元,其中政府購貨物項目0個預算0元、政府購工程項目0個預算0、政府購服務項目0個預算0

(三)國有資產占有使用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需要在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此將在公開2018年度部門(單位)決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

2019年部門(單位)預算沒有安排購置車輛,沒有安排購置單價50 萬元及以上的通用設備,沒有安排購置單價100萬元及以上的專用設備。

(四)預算績效情況

2019年實行績效目標管理的項目1個,涉及一般公共預算當年撥款210000.00元。主要用于:推進工資集體協商工作,切實推進工會法律援助和“書記救助金”、送溫暖、金秋助學、女職工關愛、職工醫療互助等幫扶互助工作

第三部分 2019年“三公”經費財政撥款

預算情況說明

2019年部門(單位)“三公”經費財政撥款預算安排16609.00元,其中:安排因公出國(境)費0元,公務用車購置及運行費14000.00元,公務接待費2609.00元。

2019年“三公”經費預算數較2018年“三公”經費預算數16690.00元減少81.00元,同比下降0.49%

一、因公出國(境)經費

2019年部門(單位)根據預算排,擬安排出國(境)經費預算0元,與2018年的0元一致。

二、公務接待費

2019年部門(單位)擬安排公務接待費預算2609.00元,2018年的2690.00元減少81.00元,主要是由于工會工作調研工作導致減少。主要用于接待工會維護職工、建會等產生的費用

三、公務用車購置及運行維護費

2019年部門(單位)擬安排公車購置及運行維護費14000.00,與2018年的14000.00元一致。其中:購置經費0元、運行維護費14000.00元,主要用于保障維護職工權益工作,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

第四部分  名詞解釋

一、一般公共預算撥款收入:指財政當年撥付的一般公共預算資金。

二、政府性基金預算撥款收入:指財政當年撥付的政府性基金預算資金。

三、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

四、其他收入:指除上述“財政撥款收入”、“事業 收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。

五、上年結轉:指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

六、基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和日常公用經費。

七、項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

八、住房保障支出(類)住房改革支出(款):指行政事業單位用財政撥款資金和其他資金等安排的住房改革支出。

九、結轉下年:指年度預算安排、因客觀條件發生無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按原規定用途繼續使用的資金。

十、機關運行經費:是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、曰常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業費、公務用車運行維護費以及其他費用。

十一、“三公”經費口徑說明

(一)“三公”經費

按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,納入市級財政預算管理的“三公”經費,是指市級部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

(二)“三公”經費預算數

指市級各部門(含下屬單位)從年初預算批復中安排用于因公出國(境)費、公務用車購置及運行費、公務接待費的預算數(包括基本支出和項目支出)。

監督索引號53080000871100111

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